祁县人民政府

祁县农业农村局2021年部门决算公开表

祁县农业农村局部门2021年部门决算公开情况说明

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、提出全县实施乡村振兴战略的政策建议，承担乡村振兴战略相关工作；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;组织协调全县乡村产业发展,提出促进乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业、城郊农业的政策措施;提出农业产业化经营发展的政策建议;指导开展农村创业创新工作；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作;运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业;提出全县农田建设项目需求建议；组织全县耕地质量管理相关工作；指导农垦现代农业建设、农业资源开发利用等。

2、参与制定全县农村社会服务事务发展规划，组织实施农村社会服务事务工作计划、负责指导农村土地经营管理、农村集体资产管理、农村新型经营主体发展、围绕农村社会事务发展有关重大问题开展调查研究。

3、编制扶贫开发中长期规划和年度计划，负责全县扶贫开发项目的评估论证、立项申报、组织实施工作，对扶贫资金使用管理效益进行督查、检查。

2、机构设置情况

我部门全称为祁县农业农村局，下属有7个单位，实有在职人数共计146人。其中：

（1）祁县农业农村局单位性质行政单位，单位行政编制13人，事业编制69人，现实有在职人数62人；

（2）祁县农业机械发展中心，单位性质公益一类事业单位，单位事业编制人数39人，实人数33人；

（3）祁县农业综合开发中心，单位性质公益一类事业单位，人员编制为7人，实有人数7人；

（4）祁县畜牧兽医服务中心，单位性质是公益一类事业单位，单位原有人员编制60人，其中参公人员18人，事业人员42人。截止2021年底实有财政补助人员19人，其中参公人员11人，财政补助事业人员8人，较上年相比减少25人，主要原因是由于机构改革23名事业人员归于乡镇，2名参公人员退休；

（5）祁县农村事务管理中心，单位性质是公益一类事业单位，人员编制22人，实有人数11人；

（6）祁县果树产业技术服务中心，单位性质公益一类事业单位，编制人数8人，实有人数7人；

（7）祁县农业广播电视学校，单位性质公益一类事业单位，单位编制人数6人，实有人数7人；

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门2021年度收入总计10339.31万元、支出总计12149.75 万元。2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较。              

二、收入决算情况说明

我部门2021年度收入合计10339.31万元，其中：财政拨款收入10339.29万元，占比100%；上级补助收入 0万元，占比 0  %；事业收入0 万元，占比 0  %；经营收入0 万元，占比 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.02万元，占比 0  %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12149.75 万元，其中：基本支出 2270.68万元，占比18.69 %；项目支出9879.07万元，占比 81.31 %；上缴上级支出 0 万元，占比 0 %，经营支出0万元，占比0 %,对附属单位补助支出 0万元，占比 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收人10339.29万元、支出12149.69   万元。2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11307.48万元，占本年支出合计的 93.07 %。2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较。 其中，人员经费2993.03万元，占比26.47 %，日常公用经费 8314.45 万元，占比73.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 11307.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 421.46 万元，占 3.73 %；卫生健康（类）支出  76.52   万元，占 0.68  %；农林水（类）支出10599.63 万元，占 93.74 %；住房保障（类）支出 84.16    万元，占 0.74  %；其他（类）支出125.71万元，占  1.11  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3708.99万元，支出决算     11307.48万元，完成年初预算的 304.87 %。主要用于单位的工资福利、办公经费等各项基本支出及戸厕改造项目、高标准农田建设项目、乡村振兴示范廊带建设项目、农机补贴、农业保险、规模健康养殖、粮改饲等农业项目支出，其中：

社会保障和就业支出年初预算 385.15万元，支出决算    421.46万元，完成年初预算的 109.42%，用于职工社会保障缴费、离休人员工资、退休人员取暖费、抚恤金、埋葬费、遗属补助 。2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较。

卫生健康支出年初预算 79.69万元，支出决算76.52    万元，完成年初预算的 96.02 %，用于职工医疗保险支出。2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从  2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较。          

农林水支出年初预算 3154.58万元，支出决算 10599.63万元，完成年初预算的336.01 %，用于用于在职人员工资福利、一般日常公用经费、雨涝灾害救灾、戸厕改造项目、高标准农田建设项目、乡村振兴示范廊带建设项目、农机补贴、农业保险、规模健康养殖、粮改饲等农业项目支出。2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较。  

住房保障支出年初预算 89.57万元，支出决算84.16    万元，完成年初预算的 93.96 %，用于职工住房公积金支出。2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从 2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较。  

其他支出年初预算 0万元，支出决算125.71万元，完成年初预算的100 %，用于亚行贷款偿还能源贷款本息。2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 2270.66万元，其中：人员经 费 2097.24万元，主要包括工资福利支出 1752.36万元，对人和家庭的补助344.88万元。公用经费支出 173.42 万元，主要包括包括办公费21.18万元、印刷费2.73万元、水费0.65万元、电费1.13万元、邮电费3.52万元、差旅费2.75万元、维修费1.78万元、公务接待费0.78万元、专用材料费15.84万元、劳务费18.07万元、委托业务费13.4万元、工会经费 13.8万元、福利费7.68万元、 公务用车运行维护费9.86万元、 其他交通费用28.20万元 、其他商品和服务支出7.72万元。办公设备购置14.23万元、专用设备购置10.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算 12.5 万元，支出决算 10.64万元，完成预算的85.12%。2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款决算支出 10.64 万元，其中：

因公出国境决算支出 0万元，2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较；

公务用车购置及运行费决算支出9.86万元，全部是运行费，2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较 ；

公务接待0.78万元，2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较。

我部门公务用车当年购置0辆，截止2021年底车辆保有量共 12 辆。国内公务接待的批次25批，接待人数158人。无因公出国（境）情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出156.32万元，2020年部门决算无数据，无法与其进行比较，主要原因是从2021年开始划分部门与单位级次，之前单位全部按一级预算单位编报决算，故无法比较。  

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额 702.70万元，其中：政府采购货物支出48.66万元、政府采购工程支出1.7万元、政府采购服务支出 652.34万元。政府采购授予中小企业合同金额63.65万元，占政府采购支出总额的9.06%。其中：授予小微企业合同金额0.87万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我部门（单位）共有车辆 12  辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 10辆，其他用车主要是 技术人员下乡用车；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（4）预算绩效情况说明

根据预算管理绩效要求，我部门组织对2021年度部门整体绩效及预算项目支出中的重点项目全面开展绩效自评。我部门2021年度下属单位有祁县农业农村局（本级）、祁县农业机械发展中心、祁县畜牧兽医中心、祁县果树产业技术服务中心、祁县农业广播电视学校、祁县农村事务管理中心、祁县农业综合开发中心7个独立核算单位，各单位整体绩效完成情况良好。

项目绩效祁县农业农村局本级主要有“2021年度农村厕所革命户厕改造项目”“祁县乡村振兴示范村（修善村)、（苗家堡村）道路提质建设项目”“2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设”“2021年度农业保险（小麦、玉米、马铃薯）保费补贴”“2021年农产品精深加工十大产业集群标杆”5个项目，祁县农业机械发展中心主要有2021年农机购置补贴1个项目，祁县畜牧兽医中心主要有2021年规模健康养殖、2021年粮改饲、2021年农业保险（奶牛、育肥猪、能繁母猪）3个项目，祁县果树产业技术服务中心主要有2021年农业保险（梨）1个项目，共计10个项目。所有项目均按照项目实施方案及工程合同进行，项目验收合格率均达到验收标准，项目绩效完成情况良好。（详见各单位附件）

通过对我部门开展的整体支出绩效自评工作，发现我部门整体支出绩效完成情况良好，今后我部门将继续坚持以绩效自评价结果为导向，以实际情况为依据，以及时整改为手段，继续加强绩效评价结果应用工作，合理有效利用财政资金，充分发挥绩效评价助推器的功能。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：祁县农业农村局2021年部门决算公开表

祁县农业农村局

2022年9月20日