祁县人民政府

祁县人力资源和社会保障局

2021年部门决算公开情况说明 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

祁县人力资源和社会保障局主要职能是负责全县专业技术人员及职称管理、促进全县就业工作、全县机关企事业单位人员管理、全县机关及企事业单位基本养老保险、实施全县劳动保障监察工作等。

二、机构设置情况

1、祁县人力资源和社会保障局属于行政单位，下设8个内设机构，办公室、政策法规股、劳动关系监察股、就业促进和人力资源市场股、事业单位管理股、养老和失业保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、资金基金监督股。

2．核定人员行政编制15人，事业编制11。实有在职人数26人，其中行政15人，事业人员11人，离退休人员25人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度收入总计 1943.54万元、支出总计 1664.45万元。与2020年相比，收入总计增加443.67万元，增长29 %，支出总计增加164.58万元，增长11%。主要原因是2021年度工资调整标准、就业补助资金收入增加以及把财政专户技能提升也填报到了决算报表中。

二、收入决算情况说明

我单位2021年度收入合计1943.54万元，其中：财政拨款收入1349.33万元，占比69%；上级补助收入0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0 %；其他收入 594.21万元，占比31%。其他收入主要包括技能提升专户支出

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1664.45万元，其中：基本支出 593.39万元，占比35.65 %；项目支出1071.05万元，占比64%；上缴上级支出 0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出 0万元，占比0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1349.33万元、支出1349.33万元。与2020年相比，财政拨款收入减少150.54万元，下降10 %，财政拨款支出减少150.54万元，下降10%。主要原因是事业单位机构改革我单位人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 1349.33万元，占本年支出合计的 81%。与2020年相比，财政拨款支出减少150.54万元，下降10%。主要原因是事业单位机构改革我单位人员减少。其中，人员经费 1277.60万元，占比 94.68%，日常公用经费 71.73万元，占比 5.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1349.33元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1288.36万元，占95.48%；卫生健康支出27.16万元，占2.01%；住房保障支出28.53万元，占2.11%；其他支出5.28万元，占0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算673.11万元，支出决算     1349.33万元，完成年初预算的200%。其中：

社会保障和就业支出年初预算614.07万元，支出决算    1288.36万元，完成年初预算的209%，用于工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助等。较2020年决算增加211.51万元，增长14%，主要原因是工资调表、对个人的家庭的补助增加以及2021年增加了政府购买岗位，故开支增加。                    

卫生健康支出年初预算 27.69万元，支出决算 27.16万元，完成年初预算的 98%，用于行政事业单位的医疗保险费用。较2020年决算减少1.11万元，下降4.17%，主要原因是机构改革人员减。

住房保障支出年初预算31.35万元，支出决算28.53万元，完成预算的91%，用于缴纳单位职工的住房公积金。

其他支出年初预算0万元，支出决算5.28万元，用于我县的人才补贴，该项目为上级拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出593.4万元，其中：人员经费552.98万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费40.42万元，主要包括公务员车补、购岗劳务费、及日常办公开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的  0%，比2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）  0 %   。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款决算支出 0 万元，其中：因公出国境决算支出 0  万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费决算支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %；公务接待0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）  0    %。 截止2021年底，我单位公务用车购置数共0辆，保有量共0辆、国内公务接待的批次  0  批，接待人数  0  人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出40.42万元，较2020年18.06万元，增加22.36万元，增长123%。主要原因是2021年增加了政府购买岗。          

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出 0.8万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.51万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆 0  辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1349.33万元，没有委托第三方机构开展绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的支出全面开展绩效自评，涉及预算资金727.35万元

一、项目实施和预算执行情况及分析

1、资金到位情况

  项目预算安排情况。项目预算安排总额727.35万元，其中：财政拨款金额727.35万元。资金到位率100%。

2、资金使用情况

  项目实际支出金额727.35万元，其中：2021年度实际支出727.35万元。资金使用率100%。资金按规用于社保补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等项目的支出

二、产出情况及分析

1、数量指标完成情况

  按照公益性岗位的人数、就业见习人数等，按时做好补助资金的拨付。

2、质量指标完成情况

  按时做好补助资金的拨付。

3、时效指标完成情况

  预计完成日期2021年；实际完成日期2021年，已按时完成。

4、成本节约情况

  总预算727.35万元，实际支出727.35万元。

三、效益情况及分析

1、项目实现的经济效益分析

  我单位此项目严格按上级预算实施推进,确保专款专用。

2、项目实现的社会效益分析

  对渠道促进就业，千方百计扩大稳定和扩大就业。

四、满意度情况及分析

开展了满意度调查，满意度为基本满意。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：

1、祁县人力资源和社会保障局2021年部门决算公开表

2、祁县人力资源和社会保障局本级2021年部门绩效评价自评表

附件1祁县人力资源和社会保障局（本级）2021年部门决算公开表

祁县人力资源和社会保障局2021年本级绩效评价自评表