祁县人民政府

祁县自然资源（部门）

2021年部门决算公开情况说明

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

负责全县土地资源、矿产资源与自然资源的规划、管理、保护与合理利用，会同有关部门组织编制和实施县级国土利用规划以及土地开发整理规划；制定乡镇编制土地利用总体规划；会同有关部门制定测绘规划，实施国土资源使用、测绘市场和地图市场秩序的动态监察；承担地质灾害治理与预防工作的组织、协调和督查工作。

二、机构设置情况

祁县自然资源局为全额拨款行政事业单位，现有职工人数72人，其中行政人员编制数13，在职8人，全额事业人员编制42，在职32人，自收自支人员编制49，在职32人，内设11股室；6个乡镇国土所；6个事业单位.

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门2021年度收入总计24793.78万元、支出总计24875.92万元。

二、收入决算情况说明

       我部门2021年度收入合计24793.78万元，其中：财政拨款收入24793.78万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计24875.92万元，其中：基本支出1213.79万元，占比4.88%；项目支出23662.13万元，占比95.12 %；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入24793.78万元、支出24875.92万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4360.03万元，占本年支出合计的17.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4360.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.33万元，占0.008%；社会保障和就业支出82.75万元，占1.9%；卫生健康支出24.11万元，占0.55%；城乡社区支出支出297.5万元，占6.82%；自然资源海洋气象等支出3903.54万元，占89.53%；住房保障支出25.23万元，占0.58%；灾害防治及应急管理支出26.58万元，占0.61%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2179.37万元，支出决算4360.03万元，完成年初预算的200%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.37万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的89.19 %，用于用于职工工伤和失业保险;  社会保障和就业支出年初预算67.35万元，支出决算82.75万元，完成年初预算的122.87%，用于职工养老保险等；卫生健康支出年初预算21.13万元，支出决算24.11万元，完成年初预算的114.1%，用于职工医疗保险等。城乡社区支出年初预算297.5万元，支出决算297.5万元，完成年初预算的100%，用于项目支出。自然资源海洋气象等支出年初预算1756.66万元，支出决算3903.54万元，完成年初预算的222.21%，用于地灾治理等项目支出。住房保障支出年初预算23.85万元，支出决算25.23万元，完成年初预算的105.79%，用于职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出年初预算26.58万元，支出决算26.58万元，完成年初预算的100%，用于地灾治理搬迁。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1064.12万元，其中：人员经费913.5万元，主要包括职工工资、社保及公积金等；公用经费150.62万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6.5万元，支出决算4.95万元，完成预算的76.15%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款决算支出4.95万元，其中：因公出国境决算支出0万元；公务用车购置及运行费决算支出4.95万元；公务接待0万元。 截止2021年底，我部门公务用车购置数共0辆，保有量共0辆、国内公务接待的批次0批，接待人数0人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出118.94万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额410.84万元，其中：政府采购货物支出13.29万元、政府采购服务支出397.55万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于巡察；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的资金类增减挂、祁县岩兴棉麻有限责任公司、山西宏艺玻璃器皿有限责任公司土地收购储备项目、土地整理项目施工费、复垦费等项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金21440.98万元，占预算项目支出总额的95.39%。组织对2021年度开展绩效自评，项目绩效完成情况详见附表。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

 组织对“土地整理项目施工费、复垦费等项目”等项目开展了部门评价，涉及财政拨款预算支出21440.98万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为21440.98万元，执行数为21408.39万元，完成预算的95.39%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

                 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件： 祁县自然资源2021年部门决算公开表

祁县自然资源局2021年部门决算公开表