祁县人民政府

祁县财政局2021年部门决算公开情况说明

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

1、本部门职责

祁县财政局主要职能是贯彻落实财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计方面的法律、法规、规章和方针政策，负责拟订有关政策和管理制度并组织实施。负责编制县本级年度预算草案并组织执行，汇总全县财政总决算。保民生保运转指导全县财政工作。

二、机构设置情况

 我单位为行政单位,设办公室、国库股、预算股、农财股、行财股、经建股、城建股、外金股、会计监督股、采管股、国资股、社保股、综合股、信息中心等14个股室和后勤中心、评审中心两个中心。行政编制20,事业编制20,实有行政人员17,事业人员15名。

  第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门2021年度收入总计3191.67万元、支出总计3191.67万元。              。

二、收入决算情况说明

我部门2021年度收入合计3189.71万元，其中：财政拨款收入3189.71万元，占比100%；上级补助收入 0万元，占比    0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3191.67万元，其中：基本支出876.8万元，占比27.47%；项目支出2314.87万元，占比72.53%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3189.72万元、支出3191.67万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3191.67万元，占本年支出合计的    100%。日常公用经费1440.88万元，占比45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3191.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1458.95万元，占45.71%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保证和就业支出124.05，占,3.88%；卫生健康支出24.31万元，占0.76%；节能环保支出26万元，占0.81%；城乡社区支出842.23万元，占26.39%；资源勘探工业信息等支出617.86万元，占19.36%；住房保障支出36.02万元，占1.12%；国有资本经营预算支出62.25万元，占1.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2894.42万元，支出决算     3191.67万元，完成年初预算的110.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算1678.05万元，支出决算    1458.95万元，完成年初预算的86.94%。

社会保证和就业支出年初预算138.64万元，支出决算    124.05万元，完成年初预算的89.48%，用于职工保险缴纳。

卫生健康支出年初预算22.81万元，支出决算24.31万元，完成年初预算的106.5%，用于职工医疗保险缴纳。    

节能环保支出年初预算0万元，支出决算26万元，用于能源节约利用  

 城乡社区支出年初预算1018.82万元，支出决算842.23万元，完成年初预算的82.66%。

 资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算617.85万元。

 住房保障支出年初预算36.1万元，支出决算36.02万元，完成年初预算的99.78%，用于缴纳职工住房公积金

 国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算    62.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出876.80万元，其中：人员经费757.71万元，主要包括人员工资、保险等；公用经费       119.1万元，主要包括商品服务支出、资本性支出、对企业的补助。                  。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款决算支出0万元，其中：因公出国境决算支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费决算支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0% ；公务接待0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 截止2021年底，我部门（单位）公务用车购置数共0辆，保有量共0辆、国内公务接待的批次0批，接待人数0人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出245.1万元

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额183.92万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出180.32万元、政府采购服务支出2.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我部门（单位）共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1： 祁县财政局2021年部门决算公开表

祁县财政局2021年部门决算公开表