祁县人民政府

祁县市场监督管理局（本级）

2021年部门决算公开情况说明

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

祁县市场监督管理局主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于新时代市场监督管理工作的方针政策和决策部署。主要任务如下：

（一）负责全县市场综合监督管理

（二）负责组织全县市场监管执法工作

（三）协助省局、市局负责全县反垄断执法调查工作

（四）负责监督管理市场秩序

（五）负责全县宏观质量管理

（六）负责全县产品质量安全监督管理

（七）负责全县特种设备安全监督管理工作

（八）负责全县食品安全监督管理综合协调

（九）负责全县食品安全监督管理

（十）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理

（十一）负责统一管理全县计量工作

（十二）负责统一管理全县标准化工作

（十三）负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作

（十四）负责全县知识产权工作

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传

（十六）协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作

（十七）承担县食品安全委员会、县标准化工作领导小组、县质量强县领导组的日常工作

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务

祁县综合检验检测中心主要工作是：

（1）主要承担全县食品、药品、食用农产品等各类检验检测任务

（2）帮助县域食品生产企业搭建检验平台

（3）精准帮扶责任贫困户脱贫工作

（四）承担县政府交办的其他工作

二、机构设置情况

根据上述职责，祁县市场监督管理局设置内设科室18个。

（一）办公室

（二）科技财务股

（三）人事股

（四）政策法规股

（五）纪检监察室

（六）食品安全综合协调股（食安办）

（七）信用监管股

（八）产品质量股

（九）消保和市场股

（十）消费者权益保护股（投诉举报中心、消费者协会）

（十一）食品监督管理股

（十二）餐饮监督管理股

（十三）药品、医疗器械监督管理股

（十四）保健食品、化妆品监督管理股

（十五）质量认证股

（十六）标准计量股

（十七）特种设备安全监察股

（十八）知识产权股

祁县综合检验检测中心属于全额事业单位，下设4个内设机构，综合办公室、党建办、业务股、检测股。在职职工5人，退休职工1人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故本表无数据。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，故本表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度收入总计1932.22万元、支出总计1932.22万元。主要原因是：祁县市场监督管理局本年度增加抚恤金，基本工资普调、新录用人员工资、发放制服、城赵所搬迁费、涉及机构改革人员工资的发放等费用；祁县综合检验检测中心于2021年4月份调出干部1名，工资及社会保险减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1932.22万元，其中：财政拨款收入1916.23万元，占比99.2%；上级补助收入16万元，占比0.8%。

其中：祁县市场监督管理局2021年度收入合计1861.32万元，其中：财政拨款收入1861.32.31万元；上级补助收入16万元；祁县综合检验检测中心2021年度收入合计54.91万元，其中：财政拨款收入54.91万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1932.22万元，其中：基本支出1785.45万元，占比92.4%；项目支出146.77万元，占比7.6%。

 其中：祁县市场监督管理局2021年度支出合计1877.31万元，其中：基本支出1730.54万元，占比92.18%；项目支出146.77万元，占比7.82%；祁县综合检验检测中心2021年度支出合计54.91万元，其中：基本支出54.91万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1932.22万元、支出1932.22万元。其中：祁县市场监督管理局2021年度财政拨款收入1877.31万元、支出1877.31万元；祁县综合检验检测中心2021年度财政拨款收入总计54.91万元、支出总计54.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1916.22万元，占本年支出合计的99%。其中：祁县市场监督管理局2021年度财政拨款支出1861.31万元，占本年支出合计的99%；祁县综合检验检测中心2021年度财政拨款支出54.91万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1916.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1557.46万元，占81.28%；社会保障和就业支出（类）支出220.65万元，占11.51%；卫生健康支出（类）支出63.19万元，占3.3%；住房保障支出（类）支出74.92万元，占4%；

 其中：祁县市场监督管理局2021年度财政拨款支出1861.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1513.7万元，占81.32%；社会保障和就业支出（类）支出214.68万元，占11.53%；卫生健康支出（类）支出60.79万元，占3.27%；住房保障支出（类）支出72.14万元，占3.88%。

祁县综合检验检测中心2021年度财政拨款支出54.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.76万元，占79.70%；社会保障和就业（类）支出5.97万元，占10.87%；卫生健康（类）支出2.40万元，占4.37%；住房保障（类）支出2.78万元，占5.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1835.56万元，支出决算1932.22万元，完成年初预算的105.27%。其中：

祁县市场监督管理局一般公共服务支出年初预算1454.63万元，支出决算1513.7万元，完成年初预算的104%，用于在职人员工资发放；社会保障和就业支出支出年初预算189.86万元，支出决算214.68万元，完成年初预算的113%，用于在职人员社会保险支出；卫生健康支出支出支出年初预算62.33万元，支出决算60.79万元，完成年初预算的97.5%，用于在职人员医保支出；住房保障支出支出年初预算70.62万元，支出决算72.14万元，完成年初预算的102%，用于在职人员公积金支出。

祁县综合检验检测中心一般公共服务支出年初预算45.60万元，支出决算43.76万元，完成年初预算的95.96%，用于工资福利、对个人和家庭补助及一般公用经费，；社会保障和就业支出年初预算6.62万元，支出决算5.97万元，完成年初预算90.18%，用于机关事业单位基本养老保险缴纳支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出年初预算2.76万元，支出决算2.40万元，完成年初预算86.96%，用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出年初预算3.14万元，支出决算2.78万元，完成年初预算88.53%，用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1785.45万元，其中：人员经费1467.13万元，主要包括工资福利支出1359.57万元、对个人和家庭补助54.88万元；公用经费318.32万元，主要包括商品和服务支出309.08万元，资本性支出7万元，办公费、公务用车运行维护费2.24万元。

其中：祁县市场监督管理局2021年度财政拨款基本支出1730.54万元，其中：人员经费1414.46万元，主要包括工资福利支出1359.57万元、对个人和家庭补助54.89万元；公用经费316.08万元，主要包括商品和服务支出309.08万元，资本性支出7万元。

祁县综合检验检测中心2021年度财政拨款基本支出54.91万元，其中：人员经费52.67万元，主要包括人员工资、养老保险缴费、职工基本医疗保险缴纳、大额医疗、住房公积金、事业单位离退休；公用经费2.24万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算15.2万元，支出决算14.92万元，完成预算的98.16%。              

其中：祁县市场监督管理局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算14.2万元，支出决算13.94万元，完成预算的98%。

祁县综合检验检测中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1万元，支出决算0.98万元，完成预算的98%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款决算支出14.92万元，其中：公务用车购置及运行费决算支出 14.92万元。

其中：祁县市场监督管理局2021年“三公”经费财政拨款决算支出13.94万元，其中：公务用车购置及运行费决算支出 13.94万元。截止2021年底，我单位公务用车购置数共14辆，保有量共14辆、国内公务接待的批次0批，接待人数 0人。

祁县综合检验检测中心因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出年初预算1万元，支出决算0.98万元；公务接待费支出年初预算0万元，支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

祁县市场监督管理局2021年机关运行经费支出316.07万元；祁县综合检验检测中心无机关运行经费。          

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额316.51万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。政府采购授予中小企业合同金额10.27万元，占政府采购支出总额的3.24%。其中：授予小微企业合同金额10.27万元。

其中：祁县市场监督管理局2021年度政府采购支出总额316.07万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额10.27万元，占政府采购支出总额的3.25%。其中：授予小微企业合同金额10.27万元。

祁县综合检验检测中心2021年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆15辆。其中：公务用车3辆、执法用车11辆、特种专业技术用车1辆。

其中：祁县市场监督管理局共有公务用车3辆、执法用车11辆；祁县综合检验检测中心特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算执行：

祁县市场监督管理局:本年度预算严格按照预算进行，三公经费数为13.94万元，比上年减少了8.05%。

此项指标应得20分，实得18分。

祁县综合检验检测中心:根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金54.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.91万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年初制定了工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，年末圆满、有效地完成规划，预算完成率100%，通过工作目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七项指标进行分析，综合得分93分，评价结果等次为优秀。

2、预算管理：

我局为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在县政府网公开预决算。

此项指标应得12分，实得12分。

3、重点工作完成情况：

祁县市场监督管理局：强化食品安全监管。全县食品生产企业风险分级评定100%完成，自查报告率100%；组织企业食品安全管理人员监督抽查考核3次，食安员监督抽考的企业覆盖率与合格率100%。完成食品安全监督抽检任务1096批次，其中食用农产品424批次；完成三聚氰胺抽检181批次。开展车用油品质量监督抽检，共抽取63批次，全部合格；配合省市局抽检成品油、化肥、玻璃器皿等共208批次；委托第三方检测机构组织开展散煤及其制品质量抽检127批次，全部合格。开展重点工业产品质量、钢铁水泥生产企业等8项专项检查；收到省、市、县监督抽查不合格产品后处理10起，已办结3起。今年全局上下勇于担当，攻坚克难，共办结案件46件，罚没款92.58万元，共受理投诉236件，举报203件，全部办结，有力维护公平竞争的市场秩序。以高度的政治自觉打好疫情防控战，强化进口冷链食品市场监管，落实进口冷链管控措施，实施进口冷链肉品省内“总仓”购进管理制度，监督经营户按照“三专、三证、四不得”要求依法经营，进一步发挥“进口冷链食品追溯管理平台”作用，强化企业疫情防控主体责任，全年检查冷链食品经营单位37家，排查冷库56个，实施检查148户次，处置进口冷链肉品22.32吨，核查相关肉品67.8吨。加强药品领域疫情防控工作，严格检查“一退两抗”药品的销售登记工作，全部指导完成退热药品销售登记信息系统注册工作；对疾控机构和新冠疫苗接种单位的疫苗流通和接种环节质量监管全覆盖检查，保障新冠病毒检测试剂产品质量安全。

满分22分，得分22分。

效果指标情况：（履职效益）

加强乳制品、农副产品、食品质量安全，严格乳制品质量安全监管，保障人民群众身体健康

本项指标满分5分，得分5分；

祁县综合检验检测中心：今年在部门决算中反映在职人员经费及公用经费。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数位58.12万元，执行数为54.91万元，完成预算的94.48%。项目绩效目标完成情况：一是中心于2021年初制定了工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作结合省市县任务制定目标任务并分解到相关责任科室、责任人；二是截止2021年底我单位在职人员数5人，编制数6人，在职人员控制率为83.33%。截止2021年底“三公经费”支出总额0.98万元，2020年度“三公经费”支出总额0.76万元，2021年较2020年减少0.22万元，三公经费变动率为77.55%；三是重点项目支出54.91万元，项目总支出54.91万元。发现的主要问题及原因：一是、公用经费、“三公经费”控制率还有欠缺；二是支付进度不合理。下一步改进措施：一是组织加强经费的控制率；二是合理安排每个季度的支付进度。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

4、社会公众及服务对象满意度：从为民办事、审批效率、服务质量等方面随机走访调查，调查满意度为95%。本项指标满分5分，得分5分。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件： 祁县市场监督管理局2021年部门决算公开表

祁县市场监督管理局2021年单位决算公开表