祁县人民政府

中国共产党祁县委员会统一战线工作部   2021年部门决算公开情况说明

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、调查研究统一战线理论，向县委反映情况，并组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策和县委的有关意见、规定。

2、负责联系民主党派和无党派人士，加强同他们的民主协商合作共事，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻中国共产党领导的多党派合作和政治协商制度以及对民主党派参政议政、民主监督的职能；支持各民主党派加强自身建设；选拔培养新的代表人物和后备干部队伍建设。

3、负责调查研究、协调民族、宗教方面工作的重大现实问题，联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。加强港澳台和海外侨胞中代表人士和社团的联系，为港澳台和海外侨胞在我县从事经济文化活动提供切实的帮助，维护他们的合法权益。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部和代表人士队伍的建设。

6、负责联系工商界社团和代表人士，调查研究并反映全县非公有制经济代表人士情况，反映他们的意见和要求、协调关系、提出建议。

7、调查研究党外知识分子情况，重点做好有代表性的知识分子工作的工作，主要做好反映情况、掌握政策、协调关系、举荐人才的工作，联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责指导各乡镇、各系统的统战工作，保持与人大、人民政协的联系。协调政府各有关部门的统战工作；指导工商联工作。

9、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

   中国共产党祁县委员会统一战线工作部机关行政编制10名，设部长1名，由县委常委兼任（编制单列）；副部长3名（不含兼职；其中主持日常工作的副部长为正科级；副部长、县民族宗教事务局局长1名）；内设机构7个，分别为：办公室（挂党建办牌子）、干部股、党派股、民族宗教股、海外股、经济股、联络股。

   祁县党外人士联络中心是协助做好党外人士联络服务、团结引导等工作的机构，为财政拨款事业单位，由中国共产党祁县委员会统一战线工作部管理，为公益一类事业单位，副科级建制，编制4个，设主任一名（副科级）

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度收入总计131.5万元、支出总计131.5万元。与2020年相比，收入总计增加20.2万元，增长18.1%，支出总计增加20.2万元，增长18.1%。主要原因是新招录公务员1名，事业单位人员2名。                 。

二、收入决算情况说明

我单位2021年度收入合计131.5万元，其中：财政拨款收入131.5万元，占比 100 %；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计131.5万元，其中：基本支出106.9万元，占比81.3 %；项目支出24.6万元，占比18.7 %；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入131.5万元、支出131.5万元。与2020年相比，财政拨款收入增加20.2万元，增长18.1%，财政拨款支出增加131.5万元，增长18.1%。主要原因是新招录公务员1名，事业单位人员2名。                         。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出131.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加20.2万元，增长18.1%。主要原因是新招录公务员1名，事业单位人员2名。其中，人员经费91.8万元，占比70%，日常公用经费30.7万元，占比30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出131.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.4万元，占82.4%；社会保障和就业支出（类）支出13.4万元，占10.2%；卫生健康支出（类）支出4.6万元，占3.5%；住房保障支出（类）支出5.1万元，占3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算100.4万元，支出决算     131.5万元，完成年初预算的130.9%。其中：

一般公共服务支出年初预算80.88万元，支出决算108.4万元，完成年初预算的134 %，用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、维修费、其他交通费用等。较2020年决算增加19.5万元，增长21.9 %，主要原因是人员增加，建立内设科室，增加费用。                    。

社会保障和就业支出支出年初预算11.49万元，支出决算13.4万元，完成年初预算的116.6 %，用于机关事业单位基本养老保险缴费 。较2020年决算减少0.5 万元，下降3.5 %，主要原因是新进人员养老未能及时缴纳，年后补缴。      

卫生健康支出支出年初预算3.79万元，支出决算4.6万元，完成年初预算的121.4 %，用于 职工基本医疗保险缴费、工伤保险等。较2020年决算增加0.7万元，增长17.9 %，主要原因是人员增加，建立内设科室，增加费用。 

住房保障支出支出年初预算4.26万元，支出决算5.1万元，完成年初预算的119.7 %，用于 住房公积金。较2020年决算增加0.6万元，增长13.3 %，主要原因是人员增加，建立内设科室，增加费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出106.9万元，其中：人员经费91.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费15.1万元，主要包括 办公费、印刷费、维修费、取暖费、其他交通费、其他商品和服务等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出15.1万元，比2020年增加5.88万元，增长63.7 %。主要原因是人员增加、办公费增多 。（行政）

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我部门（单位）共有车辆 0辆。

（四）预算绩效情况说明

本单位没有开展第三方绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件： 中国共产党祁县委员会统一战线工作部2021年部门决算公开表

附1：中国共产党祁县委员会统一战线工作部整体支出绩效自评表

中国共产党祁县委员会统一战线工作部2021年度部门决算公开表