祁县人民政府

中国共产党祁县委员会宣传部2021年部门决算公开情况说明

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    我部门（单位）2021年度收入总计494.04万元、支出总计494.04万元。与2020年相比，收入总计增加206.3万元，  增长74.4%，支出总计增加147.63万元，增长42.6 %。主要原因是2021年新考录3名公务员。

    二、收入决算情况说明

    我部门（单位）2021年度收入合计494.04万元，其中：财政拨款收入482.72万元，占比97.7%；年初结转和结余11.33万元，占比2.29%。

    三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计494.04万元，其中：基本支出 152.75万元，占比31.04%；项目支出 341.29万元，占比69.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入482.72万元、支出332.07万元。与2020年相比，财政拨款收入增加194.98 万元，增长67.7%，财政拨款支出减少14.34万元，下降4.1%。主要原因是减少省、市文产项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出332.07万元，占本年支出合计的68.7%。与2020年相比，财政拨款支出减少14.34万元，下降4.1%。主要原因是减少省、市文产项目资金。其中，人员经费137.98万元，占比41.55%，日常公用经费31.84万元，占比9.5 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出494.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出332.07万元，占67.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 132.87万元，占26.89%；社会保障和就业支出（类）支出 14.82万元，占3%；卫生健康支出（类）支出 6.97万元，占1.4%；住房保障支出（类）支出 7.28万元，1.47占%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算 325.35万元，支出决算494.07万元，完成年初预算的152%。其中：一般公共服务支出年初预算265.08万元，支出决算332.07元，完成年初预算的 125 %，用于发放单位人员工资以及各类活动费用。较2020年决算增加95 万元，增长40 %，主要原因是2021年是中共祁县县委为庆祝中国共产党成立100周年，举行各种庆祝活动产生费用。

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算34.32万元，支出决算132.87万元，完成年初预算的26%，用于用于省、市文产项目扶持资金 。较2020年决算减少43.68万元，下降56%，主要原因是省、市文产项目扶持资金下降。       

社会保障和就业支出（类）支出年初预算13.42万元，支出 14.82万元，完成年初预算的90.5%，用于宣传部离退休和机关事业单位基本养老保险缴费。较2020年决算减少3.27万元，下降18%，主要原因是机关人员基本养老保险缴费降低。  

卫生健康支出（类）支出年初预算5.85万元，支出 6.97万元，完成年初预算的83.39%，用于宣传部机关人员医保和大额医保支出。较2020年决算增加1.22万元，增长21.3%，原因机关人员增加。

住房保障支出（类）支出年初预算6.68万元，支出 7.28万元。完成年初预算的91.7%，用于住房公积金单位部分。较2020年决算增加0.6万元，增长8.9 %，原因机关人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出494.04万元，其中：人员经费137.98万元，主要包括工资福利支出134.73万元 ；公用经费356万元，主要包括对企业的补助211.32万元。                  。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。                 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年减少（增加）0万元，原因是:2019年度，本单位无“三公”支出，2020年度也无“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年下降（增长）0万元。

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出14.76万元，比2020年增减少3.4万元，下降18 %。主要原因是单位压缩运行经费成本。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额14.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.09万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我部门（单位）共有车辆 0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度,宣传部实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   5、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件： 中国共产党祁县委员会宣传部2021年部门决算公开表

中国共产党祁县委员会宣传部2021年度部门决算公开表