祁县人民政府

中国共产党祁县委员会组织部2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

中国共产党祁县委员会组织部，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。负责提出并贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策的具体措施；提出列入县委管理的干部及农村两委班子建设、调整、配备的意见和建议；负责党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养青年干部工作；按照《中国共产党章程》规定，协调、规划和指导全县各级党组织的建设、党员教育管理和发展工作；研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度。

2、机构设置情况

中国共产党祁县委员会组织部，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。我单位编制人数27人，实际在职人数26人。我单位编制人数26人，其中行政编制17名，参公事业编制4名，全额事业编制5名；实有行政人员16名，参公事业人员4名，全额事业人员5名。   

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门2021年度收入总计 3669.8 万元、支出总计3675.6万元。与2020年相比，收入总计增加1463.3万元，增长66.3 %，支出总计增加1658.2万元，增长8.2%。主要原因是项目支出进行了调整。

二、收入决算情况说明

我部门2021年度收入合计3669.8万元，其中：财政拨款收入3669.8万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3675.6 万元，其中：基本支出232万元，占比6.31%；项目支出3443.6万元，占比93.7%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3669.8万元、支出3675.6万元。与2020年相比，财政拨款收入增1463.3万元，增长66.3 %，财政拨款支出增加1658.2万元，增长8.2%。主要原因是项目支出进行了调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3675.6万元，占本年支出合计的 100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1658.2万元，增长8.2%。主要原因是项目支出进行了调整。其中，人员经费1595.8万元，占比43.4%，日常公用经费2079.8万元，占比56.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3675.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1152万元，占31.3%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.6万元，占0.7%；卫生健康（类）支出9.8万元，占0.3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出2475.9万元，占67.4%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.4万元，占0.3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2495.46万元，支出决算3675.6万元，其中：

一般公共服务支出年初预算939.04万元，支出决算1152    万元，完成年初预算的81.5 %，用于人员发放工资。较2020年决算增加392.3 万元，增长51.6%，主要原因是两委主干的工资上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3675.6万元，其中：人员经费1595.8万元，主要包括主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费2079.8万元，主要包括商品服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出19.5万元，比2020年减少    32.9万元，下降62.8%。主要原因是本年度培训减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。我部门组织对2021年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金3675.6万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件： 祁县县委组织部2021年部门决算公开表

中国共产党祁县委员会组织部2021年度部门决算公开表

中国共产党祁县委员会组织部2021年度祁县部门整体支出绩效自评表