祁县人民政府

中国人民政治协商会议山西省祁县委员会办公室2021年度单位决算情况说明

第一部分  概况

一、本单位职责

祁县政协主要职能为政治协商、民主监督、参政议政

二、机构设置情况

祁县政协是行政管理单位，财务隶属一级预算单位，本单位设有办公室、提案委、经济与人口环境资源委员会、农村委员会、教科文卫体和学习委员会（含文史）、社会法制委员会、民族宗教和外事委员会、信息中心等，执行行政单位会计制度。本单位在职人员24 人，退休人员20人。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度收入总计358.96万元、支出总计358.96 万元。与2020年相比，收入总计增加30.21 万元，增长 9 %，支出总计增加30.21万元，增长9%。主要原因是2021年度项目增加。                 

二、收入决算情况说明

我单位2021年度收入合计 358.96 万元，其中：财政拨款收入358.96 万元，占比 100 %；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 358.96 万元，其中：基本支出329.23万元，占比 92 %；项目支出  297.33  万元，占比 8 %；上缴上级支出 0 万元，占比 0 %，经营支出 0 万元，占比 0 %,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入 358.96 万元、支出 358.96 万元。与2020年相比，财政拨款收入增加 30.21 万元，增长 9 %，财政拨款支出增加 30.21 万元，增长9%。主要原因是主要原因是2021年度项目增加。                    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 358.96 万元，占本年支出合计的  100 %。与2020年相比，财政拨款支出增加  30.21 万元，增长 9 %。主要原因是项目增加。其中，人员经费 263.67         万元，占比73 %，日常公用经费 95.29万元，占比 27 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出  358.96  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  358.96  万元，占 100 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算 358.96 万元，支出决算358.96 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

一般公共服务支出年初预算289.55万元，支出决算289.55万元，完成年初预算的100%，用于基本工资、商品服务支出等。较2021年决算增加30.21万元，增长9%，主要原因2021项目增加。社会保障和就业支出决算43.78万元，用于养老保险、离退休支出等。卫生健康支出决算12.16万元，用于医疗保险开支。住房保障支出决算13.46万元，用于住房公积金开支。较2020年增长原因为2021年卫生健康支出比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出329.23 万元，其中：人员经费263.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴等各项工资支出；公用经费65.56万元，主要包括办公费、会议费等各项日常经费支出。        

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未产生三公经费开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出65.55 万元，比2020年减少13.18 万元，下降20 %。主要原因是2020年项目增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额 10.6 万元，其中：政府采购服务支出  10.6 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位车辆已有机关事务管理所统一管理。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展第三方绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映出版书籍项目绩效自评结果：出版书籍项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为30万元，执行数为29.73万元，完成预算的99%。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件： 中国人民政治协商会议山西省祁县委员会办公室2021年单位决算公开表

中国人民政治协商会议山西省祁县委员会2021年度部门决算公开表

中国人民政治协商会议山西省祁县委员会2021年整体支出绩效目标表.xls