祁县人民政府

祁县住房和城乡建设管理局（本级）

2021年部门决算公开情况说明

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

       祁县住房和城乡建设管理局主要职责：承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。承担推进全县住房制度改革的责任。规范全县建筑市场各方主体行为的责任，指导和管理全县建筑业准入和清出以及建筑施工、建设监理、工程质量、建筑安全生产管理工作。负责全县城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理。承担规范和指导全县村镇建设的责任。承担规范全县房地产行业市场秩序、监督管理房地产市场的责任。承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。

二、机构设置情况

截止2021年底，我单位内设机构5个，包括东观村建办、招标站、建筑设计室、房屋征收办、质监站，下属2个事业单位：房地产管理所、二建公司；1个企业：建筑工程公司。共有编制56名，其中行政编制7名，事业编制49名（其中全额事业8名），2021年末实有人数在职人员58人，离退休人员28人，临时人员27人，超编3人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度收入总计 31480.85万元、支出总计20629.97 万元。与2020年相比，收入总计增加 13492.6 万元，增长75 %，主要原因是新增昭馀文化广场项目。支出总计减少 908.14 万元，下降4.22 %。主要原因是煤改气项目、农村危房改造项目减少。         

二、收入决算情况说明

我单位2021年度收入合计 31480.85万元，其中：财政拨款收入 31480.85 万元，占比100 %；上级补助收入0万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；经营收入0万元，占比 0 %；附属单位上缴收入0万元，占比 0 %；其他收入0 万元，占比 0 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20629.97 万元，其中：基本支出 732.22 万元，占比  3.55 %；项目支出 19897.75 万元，占比 96.45 %；上缴上级支出 0 万元，占比0 %，经营支出 0 万元，占比 0 %,对附属单位补助支出 0 万元，占比 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入31480.85万元、支出20629.97万元。与2020年相比，财政拨款收入增加 13492.6 万元，增长75 %，主要原因是新增昭馀文化广场项目。财政拨款支出减少 908.14 万元，下降4.22 %，主要原因是煤改气项目、农村危房改造项目减少。         

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 14270.2万元，占本年支出合计的69.17 %。与2020年相比，财政拨款支出增加781.28万元，增长5.79 %。 主要原因是增加市政工程项目、污水补助支出等 。其中，人员经费 614.11 万元，占比 4.3 %，日常公用经费 118.1万元，占比0.83 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 14270.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出23.73万元，占0.17 %；卫生健康支出（类）支出 6.88 万元，占 0.05 %；节能环保支出（类）支出 1710.78 万元，占 11.99 %；城乡社区支出（类）支出 12053.33万元，占 84.46 %；住房保障支出（类）支出 475.49 万元，占3.33 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算 3535.05万元，支出决算14240.2 万元，完成年初预算的402.8 %。其中：

社会保障和就业支出（类）支出年初预算18.25万元，支出决算23.73万元，完成年初预算的130%，用于养老保险支出、遗属人员补助 。较2020年决算增加4.98 万元，增长26.56 %，主要原因是 2021年新增公务员1个，全额事业人员4人 ，养老保险基数增加，遗属人员补助增加。

卫生健康支出（类）支出年初预算5.62 万元，支出决算6.88 万元，完成年初预算的122.4 %，用于医疗保险支出。较2020年决算增加1.3 万元，增长23.3 %，主要原因是2021年新增公务员1个，全额事业人员4人 ，医疗保险基数增加 。

节能环保支出（类）支出年初预算1587.78万元，支出决算1710.78 万元，完成年初预算的107.7%，用于农村环境保护、污水补助。较2020年决算减少3028.8 万元，下降63.9%，主要原因是今年没有煤改气补助项目。

城乡社区支出（类）支出年初预算1498.66万元，支出决算12053.33 万元，完成年初预算的804.27%，用于市政工程项目，建制镇生活污水项目。较2020年决算增加5212.03 万元，增长76.18%，主要原因是市政工程项目增加，建制镇生活污水项目增加 。

住房保障支出（类）支出年初预算424.74万元，支出决算475.49 万元，完成年初预算的1.12%，用于保障性住房支出 。较2020年决算减少1313.66 万元，下降73.42 %，主要原因是减少棚户区改造贷款利息支出项目 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出732.22万元，其中：人员经费614.11万元，主要包括工资、保险等；公用经费 118.11万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出118.11万元，比2020年增加79.05万元，增长202.4 %。主要原因是新增劳务派遣人员工资保险等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额16093.12万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出16093.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆 ；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

     （1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和经费补助类8个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金13537.99万元，占一般公共预算项目支出总额的94.87%。组织对2021年度城市市政工程项目、棚户区贷款本金利息项目、文化艺术中心等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金6359.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“污水处理补助”“城市市政工程”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13537.99万元，政府性基金预算支出6359.77万元。其中，对“污水处理补助”“城市市政工程”等8个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

     （2）部门决算中项目绩效自评结果。

污水处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3374.57万元，执行数为3374.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城市污水处理；二是完成进度100%。发现的主要问题及原因：一是污水处理工程量大，范围广；二是时间紧，需要各方面的积极配合。下一步改进措施：一是加强协调配合，二是加强监督管理。

     城市市政工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9217.7万元，执行数为9217.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城市市政建设；二是完成进度100%。发现的主要问题及原因：一是市政项目工程量大、范围广；二是金额大、时间紧，需要各方面的积极配合。下一步改进措施：一是加强协调配合，二是加强监督管理。

 棚户区贷款还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3725.9万元，执行数为3540.43万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成贷款还本付息；二是完成进度100%。发现的主要问题及原因：一是项目金额大；二是时间紧，需要各方面的积极配合。下一步改进措施：一是加强协调配合，二是加强监督管理。

     晨虹花园公租房供热改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为159.69万元，执行数为159.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证住户集中供热如期接入；二是完成进度100%。发现的主要问题及原因：一是小区住户数量大，范围广；二是时间紧，需要各方面的积极配合。下一步改进措施：一是加强协调配合，二是加强监督管理。

     文化艺术中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2196.12万元，执行数为2196.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是逐步完成周边项目建设；二是完成进度100%。发现的主要问题及原因：一是文化艺术中心项目工程量大、范围广；二是金额大、时间紧，需要各方面的积极配合。下一步改进措施：一是加强协调配合，二是加强监督管理。

     保障性住房租金补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为108.6万元，执行数为108.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证住户集中供热如期接入；二是完成进度100%。发现的主要问题及原因：一是小区住户数量大，范围广；二是时间紧，需要各方面的积极配合。下一步改进措施：一是加强协调配合，二是加强监督管理。

传统村落项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障传统村落建设；二是完成进度100%。发现的主要问题及原因：一是传统村落道路修整数量大，范围广；二是时间紧，需要各方面的积极配合。下一步改进措施：一是加强协调配合，二是加强监督管理。

建制镇生活污水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证住户集中供热如期接入；二是完成进度100%。发现的主要问题及原因：一是建制镇污水改造数量大，范围广；二是时间紧，需要各方面的积极配合。下一步改进措施：一是加强协调配合，二是加强监督管理。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

                 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：祁县住房和城乡建设管理局（本级）2021年部门决算公开表

      祁县住房和城乡建设管理局（本级）2021年部门项目绩效自评表

      祁县住房和城乡建设管理局（本级）2021年部门整体支出绩效自评表

祁县住房和城乡建设管理局（本级）2021年部门决算公开表

祁县住房和城乡建设管理局（本级）2021年部门项目绩效自评表

祁县住房和城乡建设管理局（本级）2021年部门整体支出绩效自评表