祁县人民政府

关于祁县2010年财政预算

执行情况和2011年财政预算草案的报告

——2011年6月25日在祁县

第十五届人民代表大会第一次会议上

祁县财政局  许学林

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告全县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2010年全县预算执行情况

2010年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，以科学发展观为统领，认真落实县人大十四届四次会议各项决议，积极组织财政收入，强化财政预算约束，深化财政改革，优化支出结构，突出民生保障投入，全县财政收支平稳运行，圆满地完成了年度财政预算任务，为全县经济社会协调健康发展做出了积极贡献。

（一）全县财政收支预算执行情况

1、预算变动情况

2010年全县财政预算经第十四届人民代表大会第四次会议审查批准后，在预算执行中，根据市财预字[2010]129号《关于市对县财政管理体制调整完善后有关预算管理和收入征缴入库等具体问题的通知》和市财预字[2010]294号《关于确定2010年财政考核收入计划的通知》的精神，全县收入预算由36500万元调整为35858万元，减少642万元，主要是烟草、电力、中石化实现的税收自2010年7月份起全部上划市级财政；支出预算由年初33417万元变更为80165万元，增长46748万元，主要是积极争取上级专款及转移支付补助资金42748万元，债券转贷收入4000万元。

2、预算执行情况

2010年，全县财政总收入完成36058万元，为调整预算（下同）35858万元的100.56%，同比增长18.29%，增收5519万元。

分部门看：国税完成18305万元，为预算19541万元的93.67%，同比增长18.29%；地税完成12236万元，为预算11250万元的108.76%，同比增长19.95%；财政完成5517万元，为预算5067万元的108.88%，同比增长13.45%。

分级次看：上划中央收入完成16651万元，为预算18013万元的92.44%，同比增长20.15%；上划省级收入完成3130万元，为预算3167万元的98.83%，同比增长12.27%；上划市级收入完成1566万元，为预算1583万元的98.93%，同比增长12.5%；县级收入完成14711万元，为预算13095万元的112.34%，同比增长17.69%。

总收入中，县本级财政收入完成14711万元，为预算13095万元的112.34%，同比增长17.69%。具体情况为：税收收入完成9194万元，为预算8028万元的114.52%，同比增长20.39%，增收2211万元；非税收入完成5517万元，为预算5067万元的108.88%，同比增长13.45%，增收654万元，其中：罚没收入完成1890万元，为预算2100万元的90%，同比增长2.16%，增收40万元；行政性收费收入完成2337万元，为预算1918万元的121.85%，同比增长76.78%，增收1015万元；专项收入完成755万元，为预算649万元的116.33%，同比增长38.79%，增收211万元。

2010年，全县财政总支出76178万元，为调整预算(下同)的95.03%。具体项目支出情况为：一般公共事务支出8900万元，为预算的96.15%；公共安全支出4466万元，为预算的99.49%；教育支出14368万元，为预算的97.2%；科学技术支出668万元，为预算的97.09%；文化体育与传媒支出431万元，为预算的80.71%；社会保障与就业支出11343万元，为预算的96.37%；医疗卫生支出9393万元，为预算的93.24%；环境保护支出1854万元，为预算的70.87%；城乡社区事务支出2088万元，为预算的99.19%；农林水事务支出11518万元，为预算的94.99%；交通运输支出1461万元，为预算的100%；资源勘探电力信息等事务支出311万元，为预算的74.58%；商业服务业等事务5492万元，为预算的98.71%；金融监管支出222万元，为预算的100%；地震灾后恢复重建支出225万元 ，为预算的100%；国土资源气象等事务支出2578万元，为预算的100%；住房保障支出656万元，为预算的62.18%；粮油物资储备管理等事务支出154万元，为预算的100%；国债还本付息支出26万元，为预算的100%；其它支出24万元，为预算的100%。以上部分支出未完成预算，主要是一些上级专款指标下达较迟，结转到下年使用。

全县总财力为80225元。其中：一般预算收入14711万元，一般性转移支付补助29483万元，上级专款26433万元，返还性补助收入5482万元，债券转贷收入4000万元，上年结余1597万元，体制上解1481万元。总支出为76178万元，累计结余4047万元，其中：结转下年使用专款3987万元，净结余60万元，实现了收支平衡，略有结余。

（二）2010年财政主要工作

2010年，我县财政工作认真贯彻落实县委、县政府的决策部署和县人大的各项决议，积极应对各方压力，主动作为，奋力而为，采取多项措施，不断改善财政运行质量，促进了全县经济平稳较快增长和社会事业不断进步。

1、全力以赴抓好收入征管，确保财政收入持续增长

在组织财政收入过程中，面对种种不利因素，我县财税部门深入分析全县经济和财政形势，统筹协调，扎实工作，不断强化税收征管，千方百计增加财政收入。一是加强税收综合治理，成立综合治税领导小组，实现部门联动，做到了应收尽收。二是强化税收计划考核，重点抓好税收均衡入库，力争每月税收增幅保持平均进度。三是加强与纳税大户的联系，确保重点税源及时足额入库。四是强化非税收入征管措施，加强“收支两条线”监督检查和票据管理力度，从源头上预防和治理乱收费，杜绝非税收入流失。通过不懈努力，我们圆满完成了全年收入目标任务，财政收入保持了稳中有升的态势，财政保障能力有了新的提高。

2、积极落实大招商大引资，增强经济发展动力

2010年，我们坚持把“大招商、大引资”列为财政重点工作，明确目标任务，突出工作重点，健全服务体系，落实保障措施，财政引资工作取得了新佳绩，有力支持了全县各项社会事业快速协调发展和改善民生需要，为加快县域经济转型跨越发展提供了强劲动力。一是积极争取上级转移支付资金。我们紧紧抓住省直管县这一政策机遇，积极向上级反映我县无矿产资源、财力紧张和各项事业快速发展需求加大的实际情况，共争取上级转移支付资金14749万元，较上年增加5129万元，有效弥补了我县财力缺口，缓解了全县经济社会各项事业的资金需求压力。二是积极争取上级专项资金和项目资金。我们通过财政渠道或联合其他部门，共争取上级各类专项资金26433万元，较上年增加7516万元，有力支持了全县经济发展。三是积极争取财政性贷款资金。一年来，我们在管好用好预算内外资金的同时，积极争取地方政府债券资金4000万元，国家开发银行贷款资金7300万元，植树造林日元贷款资金207万元，河川流域亚行贷款4008万元，有力支持了全县设施蔬菜产业、县人民医院新建工程、教育系统校安工程等重点建设项目和民生工程项目。

3、发挥公共财政职能，着力保障和改善民生

（1）突出支持“三农”发展。2010年，我们全面落实各项支农惠农政策，财政支出优先支持农村建设、保障农业发展，持续加大“三农”投入，促进了全县农业农村经济的稳定发展。全年共拨付农林水事业资金11518万元，同比增长49.62%，有力支持了一系列强农惠农项目，强化了农业农村基础设施，巩固发展了农业主导产业，促进了农村各项社会事业的发展，加快了社会主义新农村建设，使国家公共财政的阳光惠及了农村千家万户。一是全年共争取农业综合开发项目9个，总投资3494.44万元，其中财政资金投资2302.1万元，支持了东观镇、古县镇6个村土地综合治理、耀华果业批发交易市场扩建、昌源河节水改造等项目建设。二是全年拨付“一事一议”财政奖补资金690万元，支持了全县152个村的152个农村公益事业项目建设。三是全年共争取省级现代农业示范区建设资金591万元，支持了西六支农业开发合作社设施蔬菜基地等五个重点项目建设。四是加大财政补贴力度，按时足额发放小麦补贴资金570.12万元，秋粮补贴1421.43万元，良种补贴370万元。五是积极落实家电及汽车摩托车下乡政策，全年家电下乡产品累计销售18885（台）件，金额4198万元，补贴522万元；累计销售汽车、摩托车下乡产品2300余万元，补贴200余万元，切实发挥了扩大内需和改善农民生活的作用。

（2）突出支持教育事业。2010年，全县教育支出达14368万元，占预算的97.2%，其中：争取国家开行贷款6000万元、各级财政资金1981万元、其他资金3560万元，支持了全县45所学校校安工程建设，保证了项目学校秋季按时开学，启动了新建祁县中学工程项目。

（3）突出支持公共卫生事业。投入3000余万元，用于祁县人民医院新建项目，投入1000万元用于该院购置新医疗器械设备，使该院迈入了全省县级医院领先行列；拨付334万元用于儿童保健、孕产妇保健、建立居民健康档案等10项基本公共服务项目的实施；拨付63.7万元，对全县11900名农村妇女进行了妇科检查并建立了健康档案；县级配套332万元，用于全县农民185133人和城镇居民27373人参加新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险，缓解了全县人民就医难、看病贵的问题；拨付454万元，解决全县249名离休干部和55名在职在乡六级以上残废军人医药费支出，保障了他们的就医需要和晚年健康；拨付185万元，对农村及城市4031人进行了大病救助，解决了大病患者燃眉之急。

（4）突出支持社会保障事业。一是拨付资金9930万元，提高了企业退休人员养老金标准，全县5769名离退休人员的养老金得以按时足额发放。二是认真落实“三保一优”工作，拨付623万元，保障了全县2600名优抚对象和734名五保对象基本生活需要。三是拨付912万元，用于全县6673户60795人次弱势群众低保救助。四是关注特殊群体，拨付4.2万元，实施“阳光工程”，对40户智力、精神和重度残疾家庭每户给予生活补贴1050元；拨付6.9万元，向23名在乡抗战老战士发放了一次性生活补助；拨付50余万元，用于全县389名任职时间较长现已离职的农村“两委”主干的生活补助。五是拨付153万元，用于享受国家抚恤补助、城镇低保、农村五保人员和中等职业学校家庭困难学生临时价格补贴，惠及全县10948名困难群众。

4、深化财政管理改革，提高科学理财水平

一年来，我们狠抓财政工作科学化、精细化管理，不断深化财政改革，努力提高依法理财、科学理财水平。一是深化部门预算改革，继续对预算内外资金、政府性基金、其他资金实行综合财政预算，统筹安排预算内外财力，进一步规范县级部门预算编制流程，认真落实部门预算标准核定、基础数据收集、审核、汇总等各项基础性工作，提高了部门预算编制的完整性、科学性和准确性。二是对全县行政事业人员工资、优抚款、全县农业整合资金实行了国库集中支付，从根本上做到了发放时间统一，减少了运行层次，提高了资金安全性和有效性。三是进一步扩大政府采购规模，全年完成采购项目110个，协议供货采购项目19批次，采购金额14816.29万元，节约资金861.17万元，节约率达5.81%。四是加强财政监督管理，组织对2007—2009年全县财政支农资金开展了专项检查，涉及资金8100万元，促进了财政支农资金的安全、规范、高效运行；组织对8个国有企业和49个社会团体进行了全县“小金库”专项检查，保障了单位资产和资金规范、安全、高效运行，增强了全县各部门厉行节约、廉洁自律的自觉性，促进了党风廉政建设和反腐败工作的开展，收到了良好的社会效果。

各位代表：2010年，在各级领导的关心支持和社会各界通力协作下，我县财政工作虽然取得了较好成绩，但财政运行过程中仍然存在一些问题，如：财政收入总量不足，人均财力偏低，财政保障的水平和力度有待进一步提高，财政监督管理有待进一步加强等。在以后的工作中，我们将认真听取代表和委员们的意见和建议，采取有力措施，逐步加以解决。

二、2011年预算草案

    2011年是“十二五”规划开局之年，是全面推进转型跨越发展的关键之年。根据省、市财政工作会议和县经济工作会议精神，结合我县经济发展中存在的各种有利和不利因素，2011年全县财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，充分发挥公共财政职能，加快转变经济发展方式、推动转型跨越发展，提高可持续发展能力；加强和谐社会建设，加快解决涉及群众利益的难点热点问题；优先保障和改善民生，不断提高人民幸福指数；坚持依法理财，开源节流，全面推进财政科学化、精细化管理，着力提升财政管理绩效。

根据上述指导思想，2011年我县财政预算草案安排如下：

全年财政总收入确保完成42000万元预算任务，力争完成44000万元奋斗目标。

分级次看：上划中央收入20279万元，同比增长21.79%；上划省级收入3590万元，同比增长14.7%；上划市级收入1794万元，同比增长14.56%；县级收入16337万元，同比增长11.05%。

分部门看：国税22074万元，同比增长20.59%；地税13658万元，同比增长11.62%；财政6268万元，同比增长13.61%。

根据现行财政体制计算，完成预算任务预计能够实现财力29546万元（其中包干财力25012万元，列收列支财力4534万元），加2011年预分配一般转移支付补助8400万元，今年预计可支配财力为37946万元(其中包干财力33412万元)，比去年同口径财力33417万元增加财力4529万元（主要是上级一般转移支付增加），实际可支配财力增长13.55%。新增财力远不能满足新增个人部分的支出需要，所以，今年的财政收支矛盾仍然很突出，将会是近年来财政最为困难的一年。

根据收支平衡的原则，2011年我县财政总支出安排37946万元，比上年年初预算增长13.55%。主要支出项目安排是：一般公共服务支出5790万元；公共安全支出2865万元；教育支出13571万元；科学技术支出525万元；文化体育与传媒支出420万元；社会保障和就业支出6603万元；医疗卫生支出3601万元；环境保护支出318万元；城乡社区事务支出800万元；农林水事务支出1528万元；交通运输支出30万元；资源勘探电力信息等事务支出152万元；商业服务业等事务支出122万元；地震灾后恢复重建支出33万元；国土资源气象等事务支出 1031万元；住房保障支出347万元；粮油物资储备管理事务支出89万元；国债还本付息支出121万元。

三、振奋精神，赶超跨越，坚决完成2011年财政预算任务

2011年，我们将认真贯彻落实科学发展观，按照县委、县政府的工作要求，坚持以转型跨越发展为主线，团结拼搏，攻坚克难，开拓进取，扎实工作，进一步深入推进各项财政改革，确保预算目标任务的圆满完成。重点将做好以下几项工作：

（一）顺应人民期待，坚决完成财政收入目标任务

完成收入目标任务，保障社会各项事业稳步发展，是全县人民对财税部门最大的期待，也是财税部门最大的政治任务，我们将尽一切努力，攻坚克难，坚决完成。一是坚持依法征管，大力整顿和规范税收秩序，严厉打击各种偷、骗税等违法行为，制止越权减免税收。二是加强税源分析和预测，认真落实中央经济政策，加强税源调查和结构分析，提高组织收入的预见性和主动性；三是完善财税考核机制，落实收入任务，强化目标管理，努力降低各项政策性减收因素的影响，保证税收收入依法征管、应收尽收。四是严格落实收支两条线管理规定，强化非税收入管理，从2011年1月1日起，除教育收费、体育彩票发行费、福利彩票发行费作为部门的事业收入外，其他预算外收入全部缴入国库，纳入预算管理，努力做到依法征管、应收尽收，确保非税收入按时足额入库。

(二)优化财政支出结构，有保有压突出重点

就现行财政体制和我县财源现状而言，财力紧张的局面不可能在短期内得到扭转，因此，我们必须牢固树立过紧日子的思想，不断优化财政支出结构，统筹兼顾、有保有压、量力而行。一是努力降低行政运行成本，压缩行政、事业单位一般性行政开支，今年公务接待费、因公出国费用、公务用车购置及运行维护费等三项经费支出原则上实行零增长。二是千方百计保障和改善民生，持续加大对农业、教育、科技、医疗卫生、住房保障等社会事业投入，推进基本公共服务均等化。三是全力服务县委、县政府重点工程、重大项目建设，加大对“八大工程”项目建设的支持力度，确保重点项目资金调度到位。

（三）以和谐社会建设为己任，倾力打造民生财政

2011年，财政工作将紧紧围绕提高人民满意度、幸福感开展工作，着力解决涉及百姓切身利益问题。一是继续完善社会保障体系建设，逐步完善城乡低保制度，健全社会保险、社会救助与促进就业联动机制，切实保障人民群众的基本生活。二是着力支持教育事业优先发展，认真落实普九化债政策，巩固完善农村义务教育经费保障机制，改善办学条件，促进教育均衡发展。三是加快发展医疗卫生事业，推进基层医药卫生体制综合改革，完善城乡居民医疗保险制度，加大城乡医疗救助力度，推进城乡公共卫生服务均等化。四是支持社会主义新农村建设，进一步提高农民筹资筹劳财政奖补比例，扎实开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点工作。用两到三年的时间，实现农村街巷硬化全覆盖、农村便民连锁商店全覆盖、农村文化体育场所全覆盖、农村职业教育免费全覆盖、新型农村社会养老保险全覆盖。五是进一步加大对环境保护和生态建设的投入，推进生态县建设。六是大力支持保障性安居工程，逐步解决困难家庭的住房难问题。  

 (四)以深化改革为动力，实施财政精细化管理

稳步推进“收入进一个笼子、预算定一个盘子、支出走一个口子”财政运行机制改革,逐步完善预算编制、执行、监督分离的管理框架，推进预算公开。一是继续完善部门预算改革，加强单位预算内外资金管理，继续完善公用经费标准体系，建立健全单位项目库。二是继续深化国库集中支付管理改革，进一步完善管理制度。三是加强财政资金绩效管理，逐步建立财政支出绩效考评机制，提高资金使用效率。四是强化地方政府性债务管理，加强和规范对政府融资平台管理，加大对财政暂付款的清理，建立地方政府性债务风险预警机制，降低和防范财政支付风险。五是进一步完善政府采购监管与运行机制，扩大政府采购的规模和范围，不断提升政府采购效率和质量，确保采购行为进一步规范、有序。

（五）畅通渠道招商引资，着力培植后续财源

财政部门将坚定不移把项目建设和招商引资作为财政支持的重点，立足全县经济社会发展实际，加强与各相关部门的沟通配合，畅通项目申报渠道，加强资金配套力度，全力争取中央、省、市的资金和项目，吸引更多更好的项目落户我县，吸引各类信贷资金、股份资金、担保资金、社会资金等投入我县，培植新兴财源，壮大地方财源，带动税收增长，为我县经济社会事业发展增添活力。

各位代表：做好2011年我县财政工作任务艰巨，责任重大。我们一定把思想统一到县委、县政府的决策上来，自觉接受县人大和县政协的监督，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，扎实工作，坚决完成2011年预算目标任务，为加快我县经济社会发展做出新贡献！

谢谢大家！